一、办公用品。发票内容必须有明细或者附明细清单。

二、图书资料费。购书发票必须有明细或者附明细清单；打印复印费发票需注明数量、单价。

三、购置设备。购置各类仪器设备，执行政府采购的相关规定，请提前咨询资产处。

四、数据采集费。属数据购买、数据分析及相应技术服务支出的，必须附正式的数据采集合同或协议书。

五、出版费或版面费。报销必须附出版合同或用稿通知。

六、通讯费。仅限宽带上网费。

七、印刷费。需执行政府采购的相关规定，须经资产处审签后才可报销。

八、差旅费。按照学校的差旅费管理办法执行。

九、市内公务交通费。教职工在学校所在地市区内公务出行发生的交通费用，广州校区与佛山三水校区间公务往返也包括在内。不论是乘坐出租汽车（网约车）的，或租赁社会车辆的凭票据实报销，租赁社会车辆的，需附上租赁协议；对经部门领导审批的其他交通方式的，还要附上公务出行审批表噢。

十、会议费。

十一、国际合作与交流费。凡各种因公出境的均需经过国际交流与合作处事前和事后审核。

十二、咨询费。单位咨询费需提供合同或协议，专家咨询费要按照国家规定标准执行。各部门（或项目）劳务费、课酬、加班费、补助费、奖酬金的发放。需通过薪酬系统发放到个人银行卡中。

十三、学生困难补助、勤工助学金、奖学金、研究生生活补贴的发放。一般直接发放到学生个人银行卡中。

所有薪酬发放在每个月的15号之前办理噢。

十四、医药费的报销。教工报销时间为双周四，住院费借款或核销借款不受此限制。报销须填写“医药费报销单”，带齐病历、发票、费用清单到校医院审核，凭发票和有校医院负责人签名的“医药费报销单”到财务处报销。

十五、公务借款的借支与报销。需填具借款单，并在规定时间内报销冲账。

票据规范了，办理更顺利

一、首先对票据进行分类、整理，不能有订书针、大头针、回形针等金属物品；票据要粘贴，合同、协议等正式文件则不需要粘贴。同类票据（如打印复印、出租租赁车票类等）要集中在一起。每张发票背面应有经办人和验收人或证明人的签字，背面自带复写涂层的发票和蓝色磁卡火车票，在发票正面的空白位置签字。

二、票据要粘贴。取一张空白的粘贴单，使用适量的胶水，从右上角开始按从上到下，从右向左的方向平均粘贴，直到把整个粘贴单贴满，多出的部分折叠起来。每张票据均应直接粘贴在粘贴单上，而不能粘在票据上，以免日后全部脱落丢失，或覆盖票据内容。

三、一张粘贴单的票据不宜过多。如果同一类票据较多，可使用多张粘贴单。根据分类开始粘贴第二张粘贴单，直至所有票据粘贴完毕。

四、根据粘贴单填写相关财务报销单。须使用钢笔、碳素笔等填写。